2017廣州企業報稅的日常流程與程序（大全）

（原標題： 2017廣州企業報稅的日常流程與程序（大全））

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電子申報納稅系統網上申報簡易操作說明

　　一、連接網絡：

　　1.對于使用寬帶上網的用戶，可相關進行虛擬撥號或直接上網。如果出現斷線，請稍等再試。如不行，可找當地寬帶運營商聯系。

　　二、登陸電子申報：

　　雙擊鼠標左鍵桌面快捷圖標“電子申報納稅系統”，出現登陸界面，填寫操作員請單擊下拉框▼選擇“SUPER”（中文意思為操作員），備注：（如果里面為空白，不可選擇的情況下，請打下方聯系電話及時聯系。）口令默認為“DOOR”（中文意思為門），必須是大寫，密碼不要擅自修改，可按鍵盤上的Caps Lock進行大小寫轉換，此時鍵盤左上角的第二個燈會亮，單擊鼠標左鍵確定進入系統。

　　三、獲取基礎資料：（需登陸網絡，要求每月申報時必須進行此操作）

　　申報管理模塊：

　　單擊申報管理模塊中的第一項“獲取基礎資料”，（此塊內容是本單位的一些信息和上期留抵信息）單擊下一步，稍后會進行登陸到網絡，成功后提示“歡迎登錄網上報稅中心！”輸入本單位的密碼（密碼為inet加稅號后六位）單擊確定按鈕。進行下一步操作，，具體網頁里有提示，按照提示進行相應操作，最后完成。

　　四、填寫發票明細信息：（以下全部在發票管理模塊操作）

　　發票管理模塊：

　　1.填寫銷項發票：（要求具有防偽開票系統的用戶全部使用文件導入的方法操作）

　　B.手工填寫的方法：

　　直接按照提示在此進行手工填寫，完成后單擊左上角“確認”進行保存。

　　2.填寫進項發票：（要求具有遠程認證系統的用戶全部使用文件導入的方法操作）

　　A.文件導入的方法：

　　①打開久其認證系統，選擇最后一項“認證相符數據導出”。導出路徑可自已選擇，最后選擇桌面。（便于查找，使用過后刪除即可）

　　②進入電子申報納稅系統中，選擇“業務接口”菜單，“發票接口”選擇“進項發票數據轉換”輸入最后一次認證日期，選擇進項文件，右邊的按鈕可找到先前我們在久其認證系統中導出在桌面的數據，打頭文個把為“RZ”。選擇后，單擊打開。單擊下方轉換按鈕，有提示信息，轉換成功后，單擊退出。

　　③在填寫進項發票時，選擇從接口文件導入，下一步后，在其瀏覽中選擇C盤——>wssb——>xml——>hzxx打開后，選擇最后一個文件（是以當天日期所命名的一個文件以RZ打頭）選中單擊打開——>下一步——>是——>提示讀取進項發票接口文接成功——>確定。單擊左上角確認進行保存。

　　C.手工填寫：進入進行每項手工填寫操作。

　　3.進項票抵扣確認：（當月有進項發票的用戶必須在此進行操作）

　　單擊打開后，可以看到當月填入的進項發票，必須在電腦上進行抵扣操作，否則不會生成表三與表二。選擇右邊的“全選”按鈕，所有的發票最右邊的抵扣日期為當天日期，此日期不要做更改，單擊左上角“確認”進行保存。

　　4.非防偽稅控銷項數據：（在此填寫開具普通發票及未開具發票等）

　　在此只能進行手工填寫。

　　5.非防偽稅控進項數據：（在此填寫運費發票及其它進項發票）在此只能進行手工填寫。

　　（以下全部在申報管理模塊中操作）

　　五、填寫申報附表：（要求資產負債表和損益表必須在此填寫）

　　申報管理模塊：

　　申報管理模塊中選擇填寫附表，下一步后，選擇“生成附表”功能，下一步會提示系統里存在的進項發票張數，銷項發票的張數，各表生成時，全部單擊“是”或者“確定”按鈕。系統會自動根據先前錄入的發票明細數據進行相應的填寫附表內容。生成完成后，一定要以手工方式填寫功能進入各表，確認里面通過自動生成的內容是否與實際數字相符。如果不符，可及時進行手工更改，完成后單擊左上角確認進行保存。

　　如本月沒有開票的用戶，生成的文件中表四顯示未錄入為正常。其它都為已錄入。

　　資產負債表和損益表只能進行手工填寫，在此填寫完畢后，單擊左上角確認進行保存。

　　六、填寫申報表：

　　填寫完附表后，選擇下一項“填寫申報表”功能，用戶可在進行下一步后，選擇“通過附表生成申報表”功能，稍后會由系統自動完成申報表的填制，在生成后，有時會有部分數據是錯誤的，要求用戶發現后及時更改為正確的數字。完成后單擊確認進行保存。

　　備注：①生成后的申報表第十三欄不會有“上期留抵稅額”的數字，如有此項，只能進行手工填寫。

　　②申報表第三十三欄“欠繳稅額”如出現已繳納的稅額數字時，應在第三十欄“本期繳納上期應納稅額”里填寫，使第三十二欄“期末未繳稅額”與實際本月應納稅額相符。

　　七、進行申報：（需登陸網絡）

　　所有的附表及資產負債表和損益表都完成后，即可進行申報，打開“進行申報”功能，單擊下一步，下一步，系統要求開始審核，審核通過后單擊下一步，單擊“生成文件”，（用戶此時不需要用軟盤）直接進行操作，稍后會提示進行壓縮，完成后，系統自動登陸到網上報稅中心，輸入用戶密碼，按系統提示進行申報。

　　　八、打印申報表信息：

　　新版電子申報納稅系統可以進行打印各類報表，打印本月各類表，可到相應表里打印，如：打印附表一，直接打開填寫附表，手工填寫，選擇表一，打開，左上角打印，在窗口中選擇橫向還是縱向，（打出的表有時放不下，可選擇縮放比例，一般為95%）單擊打印。打印以前報表時，只需單擊資料柜，從中選擇所屬期。打印相應報表即可。

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