各種規(guī)模的企業(yè)報(bào)稅的日常流程與程序

（原標(biāo)題： 各種規(guī)模的企業(yè)報(bào)稅的日常流程與程序）

各種規(guī)模的企業(yè)報(bào)稅的日常流程與程序復(fù)雜，今天，廣州記賬報(bào)稅公司的資深會(huì)計(jì)用經(jīng)驗(yàn)和大家交流一下日常流程，

電子申報(bào)納稅系統(tǒng)網(wǎng)上申報(bào)簡(jiǎn)易操作說(shuō)明

　　一、連接網(wǎng)絡(luò)：

　　1.對(duì)于使用寬帶上網(wǎng)的用戶(hù)，可相關(guān)進(jìn)行虛擬撥號(hào)或直接上網(wǎng)。如果出現(xiàn)斷線(xiàn)，請(qǐng)稍等再試。如不行，可找當(dāng)?shù)貙拵н\(yùn)營(yíng)商聯(lián)系。

　　二、登陸電子申報(bào)：

　　雙擊鼠標(biāo)左鍵桌面快捷圖標(biāo)“電子申報(bào)納稅系統(tǒng)”，出現(xiàn)登陸界面，填寫(xiě)操作員請(qǐng)單擊下拉框▼選擇“SUPER”（中文意思為操作員），備注：（如果里面為空白，不可選擇的情況下，請(qǐng)打下方聯(lián)系電話(huà)及時(shí)聯(lián)系。）口令默認(rèn)為“DOOR”（中文意思為門(mén)），必須是大寫(xiě)，密碼不要擅自修改，可按鍵盤(pán)上的Caps Lock進(jìn)行大小寫(xiě)轉(zhuǎn)換，此時(shí)鍵盤(pán)左上角的第二個(gè)燈會(huì)亮，單擊鼠標(biāo)左鍵確定進(jìn)入系統(tǒng)。

　　三、獲取基礎(chǔ)資料：（需登陸網(wǎng)絡(luò)，要求每月申報(bào)時(shí)必須進(jìn)行此操作）

　　申報(bào)管理模塊：

　　單擊申報(bào)管理模塊中的第一項(xiàng)“獲取基礎(chǔ)資料”，（此塊內(nèi)容是本單位的一些信息和上期留抵信息）單擊下一步，稍后會(huì)進(jìn)行登陸到網(wǎng)絡(luò)，成功后提示“歡迎登錄網(wǎng)上報(bào)稅中心！”輸入本單位的密碼（密碼為inet加稅號(hào)后六位）單擊確定按鈕。進(jìn)行下一步操作，，具體網(wǎng)頁(yè)里有提示，按照提示進(jìn)行相應(yīng)操作，最后完成。

　　四、填寫(xiě)發(fā)票明細(xì)信息：（以下全部在發(fā)票管理模塊操作）

　　發(fā)票管理模塊：

　　1.填寫(xiě)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票：（要求具有防偽開(kāi)票系統(tǒng)的用戶(hù)全部使用文件導(dǎo)入的方法操作）

　　B.手工填寫(xiě)的方法：

　　直接按照提示在此進(jìn)行手工填寫(xiě)，完成后單擊左上角“確認(rèn)”進(jìn)行保存。

　　2.填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票：（要求具有遠(yuǎn)程認(rèn)證系統(tǒng)的用戶(hù)全部使用文件導(dǎo)入的方法操作）

　　A.文件導(dǎo)入的方法：

　　①打開(kāi)久其認(rèn)證系統(tǒng)，選擇最后一項(xiàng)“認(rèn)證相符數(shù)據(jù)導(dǎo)出”。導(dǎo)出路徑可自已選擇，最后選擇桌面。（便于查找，使用過(guò)后刪除即可）

　　②進(jìn)入電子申報(bào)納稅系統(tǒng)中，選擇“業(yè)務(wù)接口”菜單，“發(fā)票接口”選擇“進(jìn)項(xiàng)發(fā)票數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換”輸入最后一次認(rèn)證日期，選擇進(jìn)項(xiàng)文件，右邊的按鈕可找到先前我們?cè)诰闷湔J(rèn)證系統(tǒng)中導(dǎo)出在桌面的數(shù)據(jù)，打頭文個(gè)把為“RZ”。選擇后，單擊打開(kāi)。單擊下方轉(zhuǎn)換按鈕，有提示信息，轉(zhuǎn)換成功后，單擊退出。

　　③在填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票時(shí)，選擇從接口文件導(dǎo)入，下一步后，在其瀏覽中選擇C盤(pán)——>wssb——>xml——>hzxx打開(kāi)后，選擇最后一個(gè)文件（是以當(dāng)天日期所命名的一個(gè)文件以RZ打頭）選中單擊打開(kāi)——>下一步——>是——>提示讀取進(jìn)項(xiàng)發(fā)票接口文接成功——>確定。單擊左上角確認(rèn)進(jìn)行保存。

　　C.手工填寫(xiě)：進(jìn)入進(jìn)行每項(xiàng)手工填寫(xiě)操作。

　　3.進(jìn)項(xiàng)票抵扣確認(rèn)：（當(dāng)月有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的用戶(hù)必須在此進(jìn)行操作）

　　單擊打開(kāi)后，可以看到當(dāng)月填入的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，必須在電腦上進(jìn)行抵扣操作，否則不會(huì)生成表三與表二。選擇右邊的“全選”按鈕，所有的發(fā)票最右邊的抵扣日期為當(dāng)天日期，此日期不要做更改，單擊左上角“確認(rèn)”進(jìn)行保存。

　　4.非防偽稅控銷(xiāo)項(xiàng)數(shù)據(jù)：（在此填寫(xiě)開(kāi)具普通發(fā)票及未開(kāi)具發(fā)票等）

　　在此只能進(jìn)行手工填寫(xiě)。

　　5.非防偽稅控進(jìn)項(xiàng)數(shù)據(jù)：（在此填寫(xiě)運(yùn)費(fèi)發(fā)票及其它進(jìn)項(xiàng)發(fā)票）在此只能進(jìn)行手工填寫(xiě)。

　　（以下全部在申報(bào)管理模塊中操作）

　　五、填寫(xiě)申報(bào)附表：（要求資產(chǎn)負(fù)債表和損益表必須在此填寫(xiě)）

　　申報(bào)管理模塊：

　　申報(bào)管理模塊中選擇填寫(xiě)附表，下一步后，選擇“生成附表”功能，下一步會(huì)提示系統(tǒng)里存在的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票張數(shù)，銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票的張數(shù)，各表生成時(shí)，全部單擊“是”或者“確定”按鈕。系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)根據(jù)先前錄入的發(fā)票明細(xì)數(shù)據(jù)進(jìn)行相應(yīng)的填寫(xiě)附表內(nèi)容。生成完成后，一定要以手工方式填寫(xiě)功能進(jìn)入各表，確認(rèn)里面通過(guò)自動(dòng)生成的內(nèi)容是否與實(shí)際數(shù)字相符。如果不符，可及時(shí)進(jìn)行手工更改，完成后單擊左上角確認(rèn)進(jìn)行保存。

　　廣州記賬報(bào)稅公司：如本月沒(méi)有開(kāi)票的用戶(hù)，生成的文件中表四顯示未錄入為正常。其它都為已錄入。

　　資產(chǎn)負(fù)債表和損益表只能進(jìn)行手工填寫(xiě)，在此填寫(xiě)完畢后，單擊左上角確認(rèn)進(jìn)行保存。

　　六、填寫(xiě)申報(bào)表：

　　填寫(xiě)完附表后，選擇下一項(xiàng)“填寫(xiě)申報(bào)表”功能，用戶(hù)可在進(jìn)行下一步后，選擇“通過(guò)附表生成申報(bào)表”功能，稍后會(huì)由系統(tǒng)自動(dòng)完成申報(bào)表的填制，在生成后，有時(shí)會(huì)有部分?jǐn)?shù)據(jù)是錯(cuò)誤的，要求用戶(hù)發(fā)現(xiàn)后及時(shí)更改為正確的數(shù)字。完成后單擊確認(rèn)進(jìn)行保存。

　　備注：①生成后的申報(bào)表第十三欄不會(huì)有“上期留抵稅額”的數(shù)字，如有此項(xiàng)，只能進(jìn)行手工填寫(xiě)。

　　②申報(bào)表第三十三欄“欠繳稅額”如出現(xiàn)已繳納的稅額數(shù)字時(shí)，應(yīng)在第三十欄“本期繳納上期應(yīng)納稅額”里填寫(xiě)，使第三十二欄“期末未繳稅額”與實(shí)際本月應(yīng)納稅額相符。

　　七、進(jìn)行申報(bào)：（需登陸網(wǎng)絡(luò)）

　　所有的附表及資產(chǎn)負(fù)債表和損益表都完成后，即可進(jìn)行申報(bào)，打開(kāi)“進(jìn)行申報(bào)”功能，單擊下一步，下一步，系統(tǒng)要求開(kāi)始審核，審核通過(guò)后單擊下一步，單擊“生成文件”，（用戶(hù)此時(shí)不需要用軟盤(pán)）直接進(jìn)行操作，稍后會(huì)提示進(jìn)行壓縮，完成后，系統(tǒng)自動(dòng)登陸到網(wǎng)上報(bào)稅中心，輸入用戶(hù)密碼，按系統(tǒng)提示進(jìn)行申報(bào)。

　　　八、打印申報(bào)表信息：

　　新版電子申報(bào)納稅系統(tǒng)可以進(jìn)行打印各類(lèi)報(bào)表，打印本月各類(lèi)表，可到相應(yīng)表里打印，如：打印附表一，直接打開(kāi)填寫(xiě)附表，手工填寫(xiě)，選擇表一，打開(kāi)，左上角打印，在窗口中選擇橫向還是縱向，（打出的表有時(shí)放不下，可選擇縮放比例，一般為95%）單擊打印。打印以前報(bào)表時(shí)，只需單擊資料柜，從中選擇所屬期。打印相應(yīng)報(bào)表即可。

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